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内容大纲
全书分为四个单元内容，具体包括节税工程方法体系、节税工程实务操作、节税工程实践核心知识及实践工具，以及财税顶层设计及节税案展示。可供集团企业、私人企业、小型微利企业等各种组织类型中的管理人员、财税从业人员提供节税工具参考。 -
作者介绍
邱庆剑，“节税工程”创始人，“财税顶层设计”创始人，中国著名财税专家，中国注册会计师协会会员，四川省作家协会会员，汇财道咨询董事长。 专注于企业财税研究和实践30年，理论与实践并重。先后在国有企业、跨国集团、证券公司、会计师事务所、民营企业工作，曾参与国务院国资委国有企业监事会、审计署工作。截至2019年，累计出版财税和管理著作91部。 2015年推出《财税顶层设计定制咨询》课程和咨询服务，被企业界奉为“最经典、最落地、最见效”的财税咨询服务，至今已经帮助国内外3800多家企业实现财务收益高达数百亿元。 -
目录
第一单元 节税工程方法体系
第一章 拜水都江堰，问税邱庆剑
一、拜水都江堰
二、问税邱庆剑
第二章 节税工程：全新的方法体系
一、节税途径的演变
二、节税工程
三、节税工程的根本指导思想
第三章 节税工程的“两大基石”与“三大手段”
一、节税工程方法论
二、节税工程的“两大基石”
三、节税工程的“三大手段”
四、节税工程“乾坤大挪移”
第四章 节税工程基本技法、高端技法与辅助技法
一、节税工程基本技法
二、高端技法
三、辅助技术
第五章 方向一致，道路不同
一、国际会计公司的前车之鉴
二、节税工程的框架可能被偷税者利用
三、节税工程的风险
四、如何避免陷入偷税
第二单元 节税工程实务操作
第一章 实施节税工程的基本步骤
一、接受委托，深入调研
二、从指导思想和方法论寻找突破口
三、从“三大手段”寻找实施途径
四、节税工程方案设计
五、实施节税工程方案
六、总结与评估
第二章 基于企业生命周期的节税工程（一）：创业期节税工程
一、创业期企业经营特点和纳税特点
二、创业初期企业节税工程的突破口
三、“三大手段”的应用
第三章 基于企业生命周期的节税工程（二）：成长期节税工程
一、成长期企业经营特点和纳税特点
二、成长期企业节税工程的突破口
三、投资者和管理层的纳税意识转型
四、“三大手段”的运用
第四章 基于企业生命周期的节税工程（三）：扩张期节税工程
一、扩张期企业经营特点和纳税特点
二、扩张期企业节税工程的突破口
三、推动管理层重视纳税和节税
四、“三大手段”的应用
第五章 基于企业生命周期的节税工程（四）：战略转移期节税工程
一、战略转移期企业经营特点和纳税特点
二、战略转移期节税工程的突破口
三、“三大手段”的应用
第六章 基于企业经营流程闭合环的节税工程
一、“税负高点”不在财务环节
二、从经营流程闭合环寻找税负高点成因
三、经营流程整合及再造
四、基于流程的节税案例
第三单元 节税工程实践核心知识及实践工具
第一章 节税工程实践核心知识
一、节税工程无法孤立实施
二、节税工程课程体系
三、节税工程核心知识
第二章 节税工程132种方法最新口诀
一、口诀说明
二、132种方法口诀
第三章 节税工程实践方案指引
一、财税顶层设计方案提纲
二、财税顶层设计方案（模板）
三、财政诊断手册
四、课堂演练方案
第四章 财税顶层设计及节税工程基础工作底稿
一、基本工作程序
二、“财税顶层设计落地咨询”问题清单
三、工作计划及统计表
四、基础信息收集清单
五、企业战略规划信息收集
六、业务模式及流程描述
七、采购信息收集
八、仓储信息收集
九、生产信息收集
十、销售信息收集
十一、财务信息收集
十二、人事行政信息调研
十三、财务管理与物资管理调查诊断
十四、财务凭证查阅记录表
十五、税收风险检点表
十六、老板访谈记录
十七、方案指引提纲
十八、财务资料收集清单表
十九、财务管理评价
第四单元 财税顶层设计及节税工程案例展示
第一章 案例说明
第二章 案例展示
一、某调味品企业“财税顶层设计方案”
二、某餐饮综合服务企业节税工程案例（节选）
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