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内容大纲
本书以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和财政部会计司解读《企业内部控制配套指引》为基本依据，力求内容与法律法规相辅相成。
本书以内部控制五大要素为主线，以内部控制关键环节为重点，系统阐述了企业内部控制体系建设的方法论。
本书理论讲解与案例分析密切结合，深入浅出地分析企业内部控制体系建设的基本方法和操作要点，通俗易懂。 -
作者介绍
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目录
项目一 学习内部控制基础知识
任务一 内部控制认知
任务二 内部控制措施
任务三 企业内部控制法规体系
任务四 企业内部控制体系建设
项目二 实施内部环境控制
任务一 组织架构控制
任务二 发展战略控制
任务三 人力资源控制
任务四 社会责任控制
任务五 企业文化控制
项目三 实施资金活动控制
任务一 资金活动控制概述
任务二 资金活动业务流程
任务三 资金活动风险评估
任务四 资金活动控制制度
项目四 实施采购业务控制
任务一 采购业务控制概述
任务二 采购业务流程
任务三 采购业务风险评估
任务四 采购业务控制制度
项目五 实施资产管理控制
任务一 资产管理控制概述
任务二 存货管理控制
任务三 固定资产管理控制
任务四 无形资产管理控制
项目六 实施销售业务控制
任务一 销售业务控制概述
任务二 销售业务流程
任务三 销售业务风险评估
任务四 销售业务控制制度
项目七 实施研究与开发控制
任务一 研究与开发控制概述
任务二 研究与开发业务流程
任务三 研究与开发风险评估
任务四 研究与开发控制制度
项目八 实施工程项目控制
任务一 工程项目控制概述
任务二 工程项目业务流程
任务三 工程项目风险评估
任务四 工程项目控制制度
项目九 实施担保业务控制
任务一 担保业务控制概述
任务二 担保业务流程
任务三 担保业务风险评估
任务四 担保业务控制制度
项目十 实施财务报告控制
任务一 财务报告控制概述
任务二 财务报告业务流程
任务三 财务报告风险评估
任务四 财务报告控制制度
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