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内容大纲
本书通过深入剖析实际税务案例，精确捕捉并解析企业在税务管理中的关键痛点与挑战。依据国家法律法规，进行细致入微的诊断与深度剖析，为企业提供既合法又高效的税负降低策略。书中特别融入税务稽查反面案例，旨在警醒企业防范潜在税务风险，确保税务优化活动的合规性与安全性。此外，本书还通过丰富多样的案例，探讨了同一税收优化策略在不同情境、不同税种中的灵活应用。读者通过深入理解每个策略的核心原理与外延应用，不仅能掌握其具体应用场景、政策依据及操作要点，还能培养举一反三的能力，从而全面提升企业的财税管理水平。 -
作者介绍
亿企赢财税研究院，作为亿企赢网络科技有限公司的重要组成部分，致力于财税数智化领域的研究和实践。该研究院汇聚了100多位专职研究员，他们具备深厚的财税专业知识和丰富的实践经验。主要从事财税政策研究、智库建设、财务管理咨询、税务合规优化、培训课题研究、编写财税类书籍等专业服务，旨在帮助企业应对复杂的财税环境，提升企业的财税管理水平和竞争力。同时，该研究院还积极参与行业交流，推动财税领域的学术研究和实务操作的创新与发展。 -
目录
第1章 税务优化基础知识
1.1 税务优化的基本方法
1.2 税务优化应遵循的原则
1.3 如何控制税务优化风险
1.4 税务优化的“五字之道”
第2章 “合”之道应用案例
2.1 合二为一：农牧集团盈亏相抵税务优化策略与风险把控
2.2 高低配合：粮食贸易企业留抵税额变利润税务优化策略
2.3 留抵整合：汽车租赁行业多门店税务优化与资产处置策略
2.4 合璧之策：吸收合并下的资产整合与税务优化策略精析
2.5 合算精明：股权转让印花税优化策略，合法节税与风险防范并行
2.6 合规明路：校园餐饮服务税务合规与优化策略
2.7 合脉相承：延长租赁期内的简易计税策略与风险控制
2.8 合法多变：软件企业优惠期精准摊销降税负策略
2.9 合规优选：高新技术与小微企业的写字楼购置税益最大化
2.10 合法混同：企业生产线扩张的进项税优化与抵扣规范
2.11 税转合赢：税务规划视角下的债务重组与合资企业新策略
第3章 “分”之道应用案例
3.1 一分为三：纸业公司业务重组与环保产业税收优惠策略
3.2 分立启惠：西部大开发政策下的酒业重组与税务优化策略
3.3 资产分置：建材公司的股权调整与利润分配策略
3.4 合同细分：医疗器械企业的税务精控与优化策略
3.5 服务分类：重型机械企业代理商模式的税务精控与合规策略
3.6 细分调控：陶瓷企业价外费用税务精算与风险防控策略
3.7 先分后转：建装公司以股权转售物业的税务优化与风险防控
3.8 分大为小：商贸公司税费负担减轻策略与风险防控
3.9 细致分类：商贸企业赊销与租赁的纳税优化策略
3.10 分策而治：太阳能板销售与安装业务的增值税优化策略
3.11 分担有方：白酒厂广告费用调整与税务优化策略
第4章 “转”之道应用案例
4.1 转变采购：美味火锅公司的进项税额解决方案
4.2 形态转化：陶瓷企业形态选择与税务优化策略
4.3 促销转换：日化企业赠品促销的税务优化与合规管理
4.4 转型重构：合作项目投资回报分配策略的高效优化
4.5 转策优化：商业折扣策略下的税务效益与风险控制
4.6 模式转向：熟食品牌连锁扩张中的增值税优化与风险防控
4.7 转轨分销：清风公司分销体系转轨与税务优化实战
4.8 股权辗转：税负优化策略下的增资行动与风险预警
4.9 转动决策：子公司退出策略的税务影响与最优路径选择
4.10 资产轮转：运用续存分立优化税务成本，实现夫妻财富平稳过渡
4.11 服务转化：有形动产租赁税负优化方案与稽查风险防控......1；
第5章 “选”之道应用案例
5.1 鉴选经营：农产品市场配套项目税务优化与风险防控
5.2 精策严选：建筑企业异地施工的增值税策略与风险防控
5.3 优选收购：房地产项目中的土地获取与税负优化策略
5.4 资本甄选：公司转增资本税务规划与股东效益最大化
5.5 税益拣选：厂房扩建中租赁翻新与自建购地的房产税比较策略
5.6 融资挑选：环保科技企业外部融资策略的税务成本透析和权衡
5.7 退场精选：公司股权退出策略的税务优化与效益平衡法
5.8 零售汇选：购物中心合作模式的税务策略与风险管理
5.9 益已之选：亏损并购中的税务策略抉择与效益平衡
5.10 优中选优：软企税务优化升级，深挖即征即退与所得税节税潜力
5.11 税务智选：地产公司自持项目抵债操作中的税务优化与风险提示
第6章 “调”之道应用案例
6.1 利润调拨：集团内亏损弥补的税务优化与风险防控
6.2 临界微调：小型微利企业临界点的工资薪金优化策略
6.3 结构调优：半导体“两免三减半”时效错配与财政补贴的税务优化策略
6.4 福利调控：员工旅游支出的税务优化与合规策略
6.5 困境调解：注销企业退货的发票处理与合规路径
6.6 展会调策：会展费用的税务优化与风险控制策略
6.7 产业调构：酒品结构优化与西部大开发税收优惠对接策略
6.8 中介调雇：茶叶收购中消除中间商的税务优化与风险防控策略
6.9 借贷调理：集团内部资金调配的税务风险防控与优化策略
6.10 迷局调通：在建工程并购的税务策略突破与合作路径
6.11 积分调制：探索从无偿赠送至折扣优化的积分兑换策略转型
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