- 纳税的安全(企业上市的税务痛点与解决之道)/高顿咨询财税系列丛书
- - 作者：胡浩然|责编:戴铮
  - 出版社：文汇
  - ISBN：9787549643967
  - 出版日期：2025/02/01
  - 页数：295
- 售价：31.6

内容大纲
作者胡浩然先生依托深厚专业功底，结合多年实战经验，基于企业税务思维的底层逻辑，创造性地将企业发展阶段，经营结构和资本结构，税务管理节点三个向度总结为一个三维体系，建立一套360°无死角的安全纳税系统，再辅以大量各类型上市企业的纳税案例，让其在面对种种复杂问题下，找到适合自己的安全纳税之道。
作者介绍
胡浩然，企业财税合规实战专家，北京优仁咨询有限公司创始人，高顿财经税务名师兼首席税法咨询师。18年税务局工作经历，熟知税务部门内部运作流程，长于企业战略财税合规方案设计；10年企业财税合规咨询经验，服务国内多家知名企业，主持数百项财税合规方案设计与落实。千余场财税实务培训课程，擅于将最新法规与实务紧密结合，操作性强，深受业内人士欢迎。
目录
上篇  经营结构
  第一章  人力资源
    一、高管个税：任何“避税大法”都会在上市前被打回原形
    二、五险一金：缴纳与不缴纳的边界在哪里？
    三、差旅费包干：税务处理与上市审核关注点遇异
    四、灵活用工平台：从“天才”堕落成“魔鬼”
    五、劳务派遣还是劳务外包：商法财税四重要奏弹好
  第二章  资产配置
    一、“投资+股转”模式调整架构，大额不动产剥离的常规操作
    二、债权、债务及劳动力一并划转而不征增值税，资料该如何准备？
  第三章  技术研发
    一、十大不得加计扣除的研发费用，这篇公告一网打尽
    二、软件公司是枝花，种在哪里哪里发
  第四章  对外采购
    一、成本无票还想上市？关于“生死劫”的另类狂飚
    二、业务合同签得好，“虚开”摇身变挂靠
    三、向个体工商户集群采购，解决问题的同时如何做好税务风险管理？
    四、上游开票方异常时，如何守住进项税额？
  第五章  生产运营
    一、上市前出现大规模欠税怎么办？
    二、对比三个上市公司公告，看看“实质经营”如何掌握
  第六章  市场营销
    一、大量收入不开发票，“金税四期”可能遇到的第一个尴尬
    二、上市公司就用不到小型微利企业优惠政策吗？
    三、个体工商户销售平台，如何在特殊行业里实现合理节税？
    四、跨境电商模板：“异国四角游戏”七大税务问题的相对最优解
    五、“净额法”确认收入情况下的三重税务烦恼
    六、“嫁”到伊犁的大额咨询费，你慢些走，我有5个问题想问你
  第七章  服务配套
    一、企业集团税务管理界的“绝代双骄”，这个就叫专业
    二、谜一般的供应链管理服务：上市在左，税务在右
    三、集团金字塔结构中母公司的工作定位与资金来源
    四、对于关联交易，大家可能有些疑问
    五、母子公司关联交易转移利润7.37个亿，定价的合理性如何证明？
下篇  资本结构
  第八章  股权结构
    一、以法人持股为主：搭建上市前的股权架构有一个通用的模型
    二、有限合伙持股平台的作用正在回归正途
    三、上市公司实控人三步引入家族信托，避险乎？节税乎？
    四、避险？避税？圈钱？外商直接投资（FDI）模式竟被玩得这么溜
    五、搭建直接对外投资（ODI）时，“内地+海南+香港”结构是如何实现节税的？
    六、返程投资与海外红筹结构是如何运作的？
  第九章  资金融通
    一、上市公司重整过程中，6亿元投资收益缘何税负为0？
    二、资金池管理等于避税？被误解最深的企业管理手段的八大税务关键问题
    三、上市公司重整时债权清偿方案的税务处理
    四、30.61亿元债务重组利得，所得税是如何凭空消失的？
  第十章  分红转增
    一、资本公积转增资本时自然人股东的个税问题
    二、留存收益转增资本时自然人股东的个税问题：“怪胎”来自技术、制度、文化之间的错配

    三、欲东家食，而西家宿：公积金转增资本时法人股东的尴尬
    四、公积金转增资本时，合伙企业合伙人的个税还能分期缴纳吗？
    五、基金筹划分红个税：那些“砖家”一本正经地胡说八道
    六、股权结构被锁死，大股东如何控制股改时的个税负担？
    七、海外结构中境内公司向香港母公司分红的四种不同预提所得税待遇
    八、当“暗度陈仓”式分红遭遇“万物皆可不合理”大法
  第十一章  股权转让
    一、个人股东代持股还原时，个税问题全靠这条了
    二、自然人持股变法人持股的4个“平行宇宙”
    三、上市目标未达成，触发投资人回购条款时，财税如何处理？
    四、业绩对赌失败，收购方0元回购股权时，税务处理如何“不在伤口上撒盐”？
    五、承债式股权转让的教科书案例
  第十二章  股权激励
    一、说起权益支付的股权激励，先要搞清4个问题
    二、有限合伙持股平台解散实现洗股：企业玩得狠，税局抓得准
    三、多层“嵌套法”：以英集芯为例
  第十三章  限售股解禁
    一、世间安得双全法，不负如来不负卿：25亿元税案背后的持股平台选择难题
    二、同样是生活在一起的所得税“两口子”，个税处理上的差距咋就那么大呢？
    三、那些离婚的AI大佬们，税务局喊你去申报个税
    四、海力股份由法人持股变为个人持股，到底为哪般？
    五、限售股解禁节税的隐秘大法——大宗代持：这是“一盘大棋”
  第十四章  并购重组
    一、资产收购与股权收购的相互转化
    二、为更换上市主体，母子公司“乾坤大挪移”背后的“内心功法”
    三、资产划转，集团税制初体验带来的6个问题
    四、为上市资产划转重组，划出方实收资本不够用的3种处理办法
    五、同一资产，同一月份，两次划转，能不能适用特殊性税务处理？
    六、资产重组后交易不满12个月即处置的变通方式
    七、借壳上市时，自然人股东为何不能享受特殊性税务处理待遇？
    八、借壳上市：以上海外服为例

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