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内容大纲
本书首先从资金合规、会计合规、税务合规三个角度，通过案例的方式，论述税务合规的重要性和必要性，并给出相应的建议和解决方案。然后以税务合规为前提，拆解纳税筹划的九大方法，展开纳税筹划探索，帮助企业合法合理降低税负，避免企业错交税、多交冤枉税。最后，从税务稽查案例分析如何应对税务稽查，比如如何写《税务稽查申诉意见书》，渉税争议问题处理原则及规避等，旨在帮助企业认识税务雷区，知道遇到被稽查时该如何处理，或者有税务争议时如何争取自己的合法权益。 -
作者介绍
黄玲 广州和一税务师事务所有限公司CEO，财著书院创始人。深耕财、税、法三大领域，擅长资金管理、财务规范、纳税筹划、企业内控、股权设计及合规服务等。拥有16年企业财务、税务、法务及资金服务的丰富经验，至今助力两家企业成功上市。荣获“2023新时代中国经济创新人物”称号，担任第四届财博会形象大使。 -
目录
第一章 企业财税合规的重要性
第一节 资、财、税的合规价值
第二节 企业税务合规的管理之道
第二章 企业纳税筹划概览
第一节 全面理解和应用纳税筹划
第二节 企业纳税筹划思路及实战案例
第三节 纳税筹划实施十步法
第三章 房地产企业税务合规与纳税筹划
第一节 房地产企业税务风险概述
第二节 房地产企业税务合规要点
第三节 房地产企业纳税筹划思路
第四章 医美企业税务合规与纳税筹划
第一节 医美企业资金涉税合规
第二节 医美企业税务风险管控
第三节 医美企业纳税筹划思路
第五章 网络直播行业税务合规与纳税筹划
第一节 主播主要涉及税种及税务雷区
第二节 主播偷逃税的处罚及典型案例
第三节 主播和MCN机构的涉税风险
第四节 主播税务合规策略
第五节 主播纳税筹划思路
第六章 企业集团税务合规与纳税筹划
第一节 企业集团基本税务合规要求
第二节 企业集团资金往来交易的税务风险与合规
第三节 承债式股权转让的税务风险与合规
第四节 企业集团跨国经营的税务风险与合规
第七章 金税四期管控下的税务稽查
第一节 企业为什么害怕税务稽查
第二节 税务稽查的原因、类型和程序
第三节 税务稽查的基本方法、手段及案例分析
第四节 企业全生命周期的涉税风险管理
第八章 税务稽查风险及应对策略
第一节 税收违法犯罪行为的法律责任
第二节 企业应如何应对税务稽查
第三节 税务稽查结论分析
第四节 税务危机的处理方法
第九章 澳大利亚税务合规与跨境纳税筹划
第一节 澳大利亚的税务体系
第二节 澳大利亚个人所得税
第三节 澳大利亚企业所得税
第四节 澳大利亚商品及服务税
第五节 与房产有关的税务合规与纳税筹划
第六节 常见税务风险及合规策略
第十章 新加坡税务合规与跨境纳税筹划
第一节 新加坡的税务环境
第二节 新加坡企业的税务合规与纳税筹划
第三节 在新加坡购买房产需要缴哪些税
第四节 个人所得税的税务合规与纳税筹划
第十一章 中国香港税务合规与跨境纳税筹划
第一节 香港税制的特点及主要税种
第二节 香港税收居民的认定和纳税注意事项
第三节 香港与内地税务体系的对比
第四节 香港金融账户涉税事宜
第五节 内地企业赴港上市前的纳税筹划
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