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内容大纲
本书是一本全面、系统地介绍税务筹划理论与实践的实用指南。
本书的内容涵盖了税务筹划的几个方面：一是税务筹划的基本概念；二是企业在经营活动、投资活动、筹资活动中的税务筹划实务；三是不同税种的税务筹划，包括企业所得税、个人所得税、增值税、关税等我国现行18个税种的筹划技巧和方法；四是税务筹划书的撰写及筹划实务等。
书中展望了税务筹划的发展趋势，包括税收政策的变化、税收征管技术的创新、税务筹划理念的更新等。同时，也提醒读者关注这些变化对税务筹划实践的影响，以便及时调整筹划策略和方法。希望本书能够帮助读者更加全面地了解税务筹划的知识体系，掌握实际操作技能，为企业或个人创造更大的价值。
本书适合广大企业、个人和财税工作者深入理解税务筹划的精髓，掌握有效的税务筹划方法，实现税负的合法降低和经济收入的增加，旨在为广大财税实战专家、企业财税管理人员，以及有志于深入了解税务筹划的读者提供全面、系统、实用的参考。 -
作者介绍
黄绪奇。资深财税专家、注册税务筹划师、高级管理会计师、国际注册会计师、美国注册法务会计师、中国职业经理人协会特聘税务专家、中国国际财税专家库特聘国际税务管理专家、中国财务管理协会人才库专家。毕业于中南财经政法大学，先后在国内多家大型集团公司、金融公司担任财务总监、企业财税高级顾问。2004年7月创立武汉汇智财务管理咨询有限公司。在企业一线从事财税工作二十余年，在财务管理、企业经营、税务合规等方面有扎实的理论基础和丰富的实践经验。 -
目录
第1篇 税收筹划概述
第1章 什么是税务筹划
1.1 税收筹划的概念
1.1.1 给税务筹划正名
1.1.2 税收筹划的意义
1.2 税务筹划的前世今生
1.2.1 税务筹划的起源和发展
1.2.2 我国税务筹划的现状与未来
1.3 税收筹划的基本特征
1.3.1 税收筹划的前提条件
1.3.2 税收筹划的基本方法与步骤
1.4 逃税、避税、节税
1.5 经济发展、税收征管与税务筹划
第2篇 企业经营中的税务筹划
第2章 企业筹资活动中的税务筹划
2.1 企业设立的税务筹划
2.2 企业注册地的税务筹划
2.3 企业合并分立的税筹方案
2.4 负债筹资的税务筹划
2.5 权益筹资的税务筹划
2.6 企业破产清算中的税务筹划
2.7 家族企业架构的税务筹划
第3章 企业经营活动中的税务筹划
3.1 采购业务中的税务筹划
3.2 生产过程中的税务筹划
3.3 销售过程的税务筹划
3.4 产品定价中的税务筹划
3.5 利润分配中的税务筹划
3.6 公益捐赠中的税务筹划
第4章 企业投资活动中的税务筹划
4.1 投资合同签订的税务筹划
4.2 投资资产的选择
4.3 股权投资的税务筹划
4.4 债权投资的税务筹划
4.5 利润转投资的税务筹划
4.6 基金的税务筹划
第3篇 不同税种的税务筹划
第5章 增值税的税务筹划
5.1 纳税身份选择的税筹方案
5.2 企业组织类型的税筹方案
5.3 不同核算方式的税筹方案
5.4 不同销售方式的税筹方案
5.5 兼营行为的税筹方案
5.6 租赁变仓储的税筹方案
5.7 无形资产的税筹方案
5.8 产品自制与外购的税筹方案
5.9 资产租赁与购买的税筹方案
5.10 运费的税筹方案
第6章 消费税的税务筹划
6.1 计税依据的税筹方案
6.2 纳税环节的税筹方案
6.3 分开税率的税筹方案
6.4 代购代销的税筹方案
6.5 先销售后包装的税筹方案
6.6 混合销售的税筹方案
6.7 利用好自制品的税筹方案
6.8 首饰行业的税筹方案
6.9 酒业公司的税筹方案
第7章 企业所得税的税务筹划
7.1 固定资产及折旧的税筹方案
7.2 存货计价方法的税筹方案
7.3 捐赠活动的税筹方案
7.4 销售变租赁的税筹方案
7.5 坏账转销的税筹方案
7.6 税前扣除的税筹方案
7.7 外币业务的税筹方案
7.8 长期投资核算方法的税筹方案
7.9 企业弥补亏损过程的税筹方案
7.10 应纳税所得额计算方式的税筹方案
7.11 所得额预缴的税筹方案
7.12 转移利润的所得税税筹方案
7.13 投资抵免的税筹方案
7.14 纳税期限的税筹方案
7.15 利用税收优惠政策的税务筹划
第8章 个人所得税的税务筹划
8.1 不同居民身份的税筹方案
8.2 工资薪金的税务筹划
8.3 销售提成与奖励的避税方案
8.4 个人财产经营中的税务筹划
8.5 稿酬所得的筹划
8.6 生产经营所得的税筹方案
8.7 房屋租赁收入的税筹方案
8.8 企业合伙人的税筹方案
8.9 股权激励中的税筹方案
8.10 企业高管人员的税筹方案
8.11 个人有多处收入的税筹方案
8.12 个人收入时间确认的税筹方案
8.13 收入核算方式的税筹方案
8.14 签订劳务合同中的税筹方案
8.15 外籍人员的税筹方案
8.16 纳税期限的税筹方案
8.17 利用税收优惠政策的筹划
第9章 其他税种的税务筹划
9.1 土地增值税的税务筹划
9.1.1 土地增值税避税筹划可选方案
9.1.2 房地产开发土地增值税的避税方案
9.1.3 房地产转让临界点的避税方案
9.1.4 收入分散的税筹方案
9.1.5 开发成本的税筹方案
9.1.6 控制增值额的税筹方案
9.1.7 借款利息的税筹方案
9.1.8 土地多次转让的税筹方案
9.1.9 建房方式的税筹方案
9.1.10 适当捐赠的避税方案
9.2 房产税的税务筹划
9.2.1 房产经营方式的税筹方案
9.2.2 会计核算中的税筹方案
9.2.3 房产交易中的税筹方案
9.2.4 房产继承中的税筹方案
9.3 关税的税务筹划
9.3.1 关税计税价格的税务筹划
9.3.2 出口商品的税务筹划
9.3.3 利用保税制度进行税务筹划
9.3.4 进出口环节的税务筹划
9.3.5 国际贸易协定的税务筹划
9.4 车船税的税务筹划
9.5 印花税的税务筹划
9.6 契税的税务筹划
9.7 资源税的税务筹划
9.8 环境保护税的税务筹划
9.9 城市维护建设税的税务筹划
9.10 城镇土地使用税的税务筹划
9.11 车辆购置税的税务筹划
9.12 烟叶税的税务筹划
9.13 船舶吨税的税务筹划
9.14 耕地占用税的税务筹划
第10章 税收征管过程中的税务筹划
10.1 税种选择的税务筹划
10.2 纳税对象的税务筹划
10.3 计税依据的税务筹划
10.4 税率的税务筹划
10.5 纳税期限的税务筹划
10.6 税收优惠政策的筹划
第4篇 税务筹划书撰写
第11章 如何撰写税务筹划书
11.1 纳税资料的收集
11.2 相关税务政策的正确解读
11.3 税务筹划思路的论证
11.4 税务筹划书基本架构与撰写
11.5 税务筹划的后续管理
后记
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